市城建档案馆2021年部门预算公开说明目 录

第一部分 市城建档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分市城建档案馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分市城建档案馆2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

新余市城建档案馆2021年部门预算公开说明

第一部分 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省关于城建档案的方针、政策和法律、法规，拟定全市城建档案工作计划及城建档案管理制度，监督、指导、协调县（区）城建档案管理工作；

 2、依据《城市建设档案管理规定》，负责收集和保管城市规划、建设和管理活动中形成对国家和社会具有保存价值的各种文件材料；对馆藏档案进行科学管理，向社会提供利用，为城市规划、建设和管理服务，为社会和经济建设服务。

 3、负责城建档案人员业务素质建设，组织开展业务培训和利用城建档案资源进行编研工作；

 4、受市住房和城乡建设局依法委托，开展城建档案的执法工作；

    5、承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、基本情况

新余市城建档案馆隶属于市住房和城乡建设委员会管理，全额拨款事业单位。市城建档案馆事业编制3人、财政补助5人、实有人数5人（含退休2人）。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年部门预算收入总额 104.95万元，较上年增加  8.79万元。

其中：

1、一般公共预算拨款收入79.43万元，较上年预算安排减少1.28 万元，占收入预算总额的1.6%；

2、国库集中支付网上结转 25.52万元，较上年预算安排增加 7.51万元，占收入预算总额的9.45%。

（二）支出预算情况

2021年部门预算支出总额 104.95万元。

其中：

1、 按支出项目类别划分：

基本支出 60.05万元，较上年预算安排增加8.79万元，占支出预算总额的14.63 %；

项目支出 44.90 万元，较上年预算安排0万元，占支出预算总额的 0 %。

2、按支出功能科目划分：

一般公共服务支出 1.17万元，较上年预算安排1.17 万元；

社会保障和就业支出6.95万元，较上年预算安排增加1.69 万元；

城乡社区支出 94.45万元，较上年预算安排增加 7.07万元；

住房保障支出 2.38万元，较上年预算安排增加0.03 万元；

其他支出0 万元，较上年预算安排增加 0万元。

3、按支出经济分类划分：

工资福利支出 37.67万元，较上年预算安排增加8.27 万元；

商品和服务支出 66.49万元，较上年预算安排增加 0.28万元；

对个人和家庭的补助 0.79万元，较上年预算安排增加0.24 万元；

资本性支出 0万元，较上年预算安排减少 0万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额 79.43万元，占支出预算总额的75.68 %。

1、按支出功能分类划分：一般公共服务支出 71.73万元；社会保障和就业支出 5.32 万元；住房保障支出 2.38 万元。

2、按支出经济分类划分：基本支出 34.53万元，较上年预算安排增加  1.36万元；包括工资福利支出 1.36万元，商品和服务支出  0万元，对个人和家庭补助支出  0万元；项目支出44.90 万元，较上年预算安排减少 0万元；包括商品和服务支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门本级机关运行费预算 1.17万元，比2020年预算增加 0万元，增长0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，指部门的公用经费。包括办公及印刷费 0.16 万元；邮电费 0.09万元；差旅费 0.21万元；会议费 0万元；日常维修费 0.08万元；办公用房水电费 0.2 万元；其他交通费0万元；其他等费用0.43 万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购预算总金额为 0 万元。其中：政府采购货物预算  0万元;政府采购服务预算  0万元。

（七）国有资产占用情况说明

无国有资产占用情况。

（八）各二级项目情况说明（部门本级）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费一般公共预算安排0.28万元。

其中：

1、因公出国（境）费 0万元，比上年该项预算减少0 万元，主要原因是：无工作安排。

2、公务接待费 0.28万元，比上年减少0 万元，主要原因是：和上年预算持平。

3、公务用车运行维护费0万元，主要原因是：政策不允许。

4、公务用车购置费0万元，主要原因是：政策不允许。

第三部分2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

2021年部门预算公开表