新余市城市建设项目管理中心2022年部门预算
目 录
第一部分 新余市城市建设项目管理中心概况
一、 部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 市城市建设项目管理中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 市城市建设项目管理中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市城市建设项目管理中心概况
一、部门主要职责
1、负责城市建设项目信息收集、整理、统计工作，负责编制城市建设项目年度计划。
2、参与城市建设项目前期方案论证，承办城建项目工程预（概）算及竣工决算初步审核。
3、参与或组织城市建设项目的质量、安全、进度和资金使用情况的检查、督导、考核及评价工作；协调解决城市建设项目实施过程中出现的问题。
4、参与城建项目有关政策的争取工作，参与城建项目的集成、包装和招商工作。
5、 承办市住房和城乡建设委员会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
市城市建设项目管理中心为财政全额补助事业单位，其机构规格相当于正科级，隶属于市住房和城乡建设委员会管理。其人员结构为：编制11人（管理人员3名、专业技术人员7名、工勤人员1名），年末实有人员11人，其中：在编在岗人员9人，退休人员2人。
第二部分 市城市建设项目管理中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 市城建项目管理中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
新余市城市建设项目管理中心2022年部门预算收入总额246.61 万元，较上年减少 21.81万元，其中：一般公共预算拨款收入120.61 万元，较上年预算安排减少 1.58万元，占收入预算总额的48.91 %；国库集中支付网上结转126.01 万元，较上年预算安排减少20.22 万元，占收入预算总额的51.09 %。
（二）支出预算情况
新余市城市建设项目管理中心2022年部门预算支出总额246.61万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出120.94 万元，较上年预算安排减少9.44万元，占支出预算总额的 49.04%；项目支出125.67 万元，较上年预算安排减少12.37万元，占支出预算总额的 50.96 %。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出14.04万元，较上年预算安排减少8.42 万元；城乡社区支出226.36 万元，较上年预算安排减少13.34 万元；住房保障支出6.21万元，较上年预算安排减少0.05万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算总额 120.61万元，占支出预算总额的48.91 %。
按支出功能分类划分：城乡社区支出101.41 万元；社会保障和就业支出 12.99 万元；住房保障支出 6.21 万元。
按支出经济分类划分：基本支出 88.01 万元，较上年预算安排减少 1.58 万元；包括工资福利支出 77.43万元，商品和服务支出 10.02 万元，对个人和家庭补助支出 0.56 万元；项目支出32.6 万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 10.02 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，指部门的公用经费。包括办公及印刷费 0.1 万元；培训费0.3 万元；差旅费0.18 万元；会议费0.09 万元；日常维修费0.15 万元；办公用房水电费 0.4 万元；其他交通费3.84万元；其他等费用 4.96万元。
（七）政府采购情况
2022年本单位未填报部门预算资金所属的政府采购。
（八）国有资产占有使用情况
无国有资产占用情况。
（九）行政事业性项目情况说明
1.太阳能设施、城建项目库编制项目
1）项目概述：新建民用建筑太阳能相关设施建设；开展城市建设项目计划的编制。
2）立项依据
3）实施主体：市城市建设项目管理中心
4）实施方案
5）实施周期： 2022年度
6）年度预算安排：32.6万元
7）绩效目标和指标：产出指标（数量指标：计划目标拟定数的指标值为2个；质量指标：项目计划的编制深度为达到可行性研究报告深度；时效指标：项目计划时间为2022年完成；成本指标：项目计划完成的费用为32.6万元）；效益指标（社会效益：提升城市品质为良好；生态效益：减少扬尘污染为良好）；满意度：市民满意度为90% 。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年市城市建设项目管理中心“三公”经费一般公共预算安排0.7万元。其中：
公务接待费0.7万元，比上年增（减）0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（二）上年结转：填列2021年全部结转的资金数。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
