新余市保障性住房管理中心2021年部门预算公开说明

目  录

第一部分  新余市保障性住房管理中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  新余市保障性住房管理中心2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新余市保障性住房管理中心2021年部门预算表

    一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、“三公”经费预算支出表

    八、政府性基金预算支出数

第四部分  名词解释

第一部分  新余市保障性住房管理中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家住房保障制度政策法规，参与制定与完善经济适用住房和廉租住房管理办法并组织实施；

（二）负责城市中低收入家庭住房需求的调查调研，拟订住房保障制度的长远规划和年度计划；

（三）负责经济适用住房和廉租住房的项目计划、规划设计、租金筹措、工程招投标和施工管理工作；

（四）负责住房保障申请对象的受理、公示和认定等工作；

（五）负责廉租住房资金的归集、房源调度、租赁补贴发放工作；

（六）负责廉租住房租赁家庭的租金收缴、维修与物业管理工作；

（七）会同物价部门制订经济适用住房销售价格，最高限价和廉租住房租金标准；

（八）建立住房保障家庭信息管理系统和建设资金，房屋租金的管理系统；

（九）负责对住房保障家庭进行动态管理，加强对配售、配租的住房进行检查，并按有关规定对违规行为进行处理；（十）承办市住建局交办其他工作；

二、部门基本情况

本套部门预算单位新余市保障性住房管理中心，设有科室3个（经营管理科、工程管理科、人秘科）在职实有人数7人，退休人员3人。

第二部分  新余市保障性住房管理中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

市保障性住房管理中心2021年部门预算收入172.26万元。其中：当年收入104.48万元，上年结转67.78万元。即城乡社区支出154.37万元，社会保障和就业支出12.52万元，住房保障支出5.37万元。

（二）支出预算情况

市保障性住房管理中心2021年部门预算支出总额172.26万元，其中：基本支出145.56万元，较上年增加23.31万元，主要是年底财政拨入奖励资金等。项目支出26.7万元较上年持平。

按功能分类：城乡社区支出154.37万元，较上年增加23.54万元；主要是人员增加等，社会保障和就业支出12.52万元，较上年增加0.33万元；主要是社会保障缴费基数增加。住房保障支出5.37万元较上年持平。

按经济分类：基本支出77.78万元，其中：工资福利支出68.39万元，较上年增加2.86万元；主要是人员增加等。商品和服务支出7.62万元，较上年基本持平。对个人家庭的补助1.77万元，较上年预算减少0.54万元，主要是遗嘱生活费补助减少。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算104.48万元，较上年预算安排增加2.32万元，主要是人员增加等。其中：城乡社区支出86.59万元，社会保障和就业支出12.52万元，住房保障支出5.37万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排

（五）政府采购情况

本部门无货物预算、工程预算、服务预算分项金额

（六）国有资产占用情况

本部门国有资产占用一般公务用车无

（七）项目预算绩效目标情况

本部门项目预算绩效目标预算无。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市保障性住房管理中心“三公”经费年初预算安排0.5万元，其中：

公务接待费0.5万元，和上年一致，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

第三部分  市保障性住房管理中心2021年部分预算表

八张表（详见附件）

第四部分  名词解释

城乡社区支出：是指本部门用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出；

社会保障和就业支出：是指本部门用于保障正常运行支付养老保险及离退休人员基本支出。

住房保障支出：是指本部门在职人员的公积金支出。

2021年部门预算公开表