新余市房屋拆迁管理办公室2022年部门
预算说明
目 录
第一部分 新余市房屋拆迁管理办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 新余市房屋拆迁管理办公室2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 新余市房屋拆迁管理办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新余市房屋拆迁管理办公室概况
一、部门主要职责
1、负责全市集体土地和国有土地房屋拆迁工作的管理、监督和考核等工作。
2、参与有关部门拟定城市规划区内集体土地征收和国有土地收回（购）补偿、安置方案等工作。
3、做好补偿安置方案中有关房屋拆迁工作与市有关部门及渝水区、各管委会的衔接工作。
4、承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
编制数15人，全额在职事业编制12人。实有人数19人，其中：在职人员12人，退休7人。
第二部分 新余市房屋拆迁管理办公室2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 新余市房屋拆迁管理办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
市房屋拆迁办2022年部门预算收入总额200.84万元，较上年增加9.36万元，其中：一般公共预算拨款收入181.33万元，较上年预算安排减少1.98万元，占收入预算总额的90.29%；上年结转19.51万元，较上年结转增加11.34万元，占收入预算总额的9.71%。
（二）支出预算情况
市房屋拆迁办2022年部门预算支出总额200.84万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出156.32万元，较上年预算安排增加9.24万元，占支出预算总额的77.83%；项目支出44.52万元，较上年预算安排增加0.12万元，占支出预算总额的22.17%。
按支出功能科目划分：城乡社区支出169.81万元，较上年预算安排增加9万元；社会保障和就业支出21.36万元，较上年预算安排增加0.24万元；住房保障支出9.67万元，较上年预算安排增加0.12万元。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出120.6万元，较上年预算安排减少26.84万元；商品和服务支出14.32万元，较上年预算安排增加0.01万元；对个人和家庭的补助2.01万元，较上年预算安排无增减变化。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算总额183.31万元，占支出预算总额的91.27%。
按支出功能分类划分：城乡社区支出150.3万元；社会保障和就业支出21.36万元；住房保障支出9.67万元。
按支出经济分类划分：基本支出136.93万元，较上年预算安排减少1.98万元；包括工资福利支出120.6万元，商品和服务支出14.32万元；对个人和家庭的补助2.01万元.项目支出44.4元，较上年预算安排无增减变化。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 14.32 万元，比2021年预算增加 0.01 万元，增长 0.07 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，其中：邮电费0.32万元；差旅费1万元；办公用房水电费2.85万元；物业管理费2万元；其他交通费5.76万元；其他等费用2.39万元。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 10.005 万元，其中：政府采购货物预算 10.005 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）项目情况说明
本单位2022年未开展重点项目。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年新余市房屋拆迁管理办公室“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无因公出国事项。
公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：单位改革合并，不安排公务接待费。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位公车改革后，不存在公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无购买公务用车需求。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：1.2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区规划制定与管理方面的支出;
2.2080505机关事业基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
4.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1.2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区规划制定与管理方面的支出;
2.2080505机关事业基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
4.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
