新余市城市建设档案馆2022年部门预算

目    录

第一部分  新余市城市建设档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  新余市城市建设档案馆2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  新余市城市建设档案馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新余市城市建设档案馆概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省关于城建档案的方针、政策和法律、法规，拟定全市城建档案工作计划及城建档案管理制度，监督、指导、协调县（区）城建档案管理工作；

 2、依据《城市建设档案管理规定》，负责收集和保管城市规划、建设和管理活动中形成的对国家和社会具有保存价值的各种文件材料；对馆藏档案进行科学管理，向社会提供利用，为城市规划、建设和管理服务，为社会和经济建设服务。

 3、负责城建档案人员业务素质建设，组织开展业务培训和利用城建档案资源进行编研工作；

 4、受市住房和城乡建设局依法委托，开展城建档案的执法工作；

    5、承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新余市城建档案馆隶属于市住房和城乡建设局管理，市城建档案馆事业编制5人、实有在职人数3人退休2人、财政补助5人（含退休2人）。

第二部分  新余市城市建设档案馆2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  新余市城市建设档案馆2022年部门预算情况

说    明

一、2022年本单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年本单位收入预算总额为79.60万元，较上年预算安排的79.34万元增加了0.26万元，基本持平。上年结转53.89万元，是本单老旧档案编整费用。

（二）支出预算情况

2022年本单位支出预算总额为133.49万元；

1、按资金性质为全额财政拨款；

2、按功能分类社会保障和就业支出为5.39万元，城乡社区支出为71.79万元，住房保障支出为2.42万元；

3、经济分类工资福利支出为30.70万元，商品和服务支出为3.99万元，对个人和家庭的补助为0.55万元件；

4、上年结转的53.89万元为老旧档案编整费用。

较上年预算安排的79.34万元基本持平。

（三）财政拨款支出情况

2022年本单位财政拨款支出预算数79.60万元，较上年预算安排的79.34万元增加了0.26万元，基本持平。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位国有资本经营预算支出0总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）0变化。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本单位机关运行费预算 3.99万元，比2021年预算增加（减少）  3.76     万元，增长 5.76    %。

本单位按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费0.62、邮电费、差旅费0.30、会议费0.90、福利费、日常维修费0.10、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费0.60、办公用房取暖费0.36、办公用房物业管理费0.24、公务用车运行维护费以及其他费用1.44。

（七）政府采购情况

2022年本单位预计政府采购总额   20   万元，其中：政府采购货物预算    10 万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   10   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车     0 辆，执法执勤用车  0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0  。

（九）项目情况说明

1.项目

   1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

   7）绩效目标和指标

2.项目

同上

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年新余市城市建设档案馆“三公”经费一般公共预算安排0.28万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国人员。

公务接待费0.28万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与去年安排公务接待费用相同。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：不允许购公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

 附件2新余市城建档案馆2022年部门预算公开(1)

新余市城市建设档案馆

二〇二二年二月十六日