新余市城市建设档案馆2023年部门预算
目录
第一部分新余市城市建设档案馆概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分新余市城市建设档案馆2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分新余市城市建设档案馆2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分新余市城市建设档案馆概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省关于城建档案的方针、政策和法律、法规,拟定全市城建档案工作计划及城建档案管理制度,监督、指导、协调县(区)城建档案管理工作;
2、依据《城市建设档案管理规定》,负责收集和保管城市规划、建设和管理活动中形成的对国家和社会具有保存价值的各种文件材料;对馆藏档案进行科学管理,向社会提供利用,为城市规划、建设和管理服务,为社会和经济建设服务。
3、负责城建档案人员业务素质建设,组织开展业务培训和利用城建档案资源进行编研工作;
4、受市住房和城乡建设局依法委托,开展城建档案的执法工作;
5、承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新余市城建档案馆隶属于市住房和城乡建设局管理,市城建档案馆事业编制5人;实有在职人数4人、退休2人;财政补助6人(含退休2人)。
第二部分新余市城市建设档案馆2023年部门预算表
(详见附表)
第三部分新余市城市建设档案馆2023年部门预算情况说明
一、2023年本单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年本单位收入预算总额为109.82万元,其中一般公共预算收入109.82万元,较上年预算安排增加30.22万元。上年结转0万元,较上年预算安排减少53.89万元。
(二)支出预算情况
2023年本单位支出预算总额为109.82万元;
1、按资金性质为全额财政拨款;
2、按功能分类社会保障和就业支出为7.34万元,较上年预算安排增加1.95万元;城乡社区支出为99.09万元,较上年预算安排增加27.30万元;住房保障支出为3.39万元,较上年预算安排增加0.97万元。
3、经济分类工资福利支出为66.94万元,较上年预算安排增加36.24万元;商品和服务支出为4.33万元,较上年预算安排增加0.34万元;对个人和家庭的补助为0.55万元,与上年持平。
(三)财政拨款支出情况
2023年本单位财政拨款支出预算数109.82万元,较上年预算安排增加了30.22万元。
按支出功能分类划分:社会保障和就业支出7.34万元;城乡社区支出99.09万元;住房保障支出3.39万元。
按支出经济分类划分:基本支出71.82万元,较上年预算安排增加37.12万元;包括工资福利支出66.94万元,商品和服务支出4.33万元;对个人和家庭的补助0.55万元.项目支出38万元,较上年预算安排减少6.9万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
无该项经费。
(七)政府采购情况
2023年本单位预计政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(九)项目情况说明
本单位本年度无重点项目。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年新余市城市建设档案馆“三公”经费一般公共预算安排0.20万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国人员。
公务接待费0.20万元,比上年减0.08万元,主要原因是节约开支,减少公务接待安排。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公务用车。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:不允许购公务用车。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:
1.2120201城乡社区规划与管理:反映城乡社区规划制定与管理方面的支出;
2.2080505机关事业基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
4.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1.2120201城乡社区规划与管理:反映城乡社区规划制定与管理方面的支出;
2.2080505机关事业基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
4.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
