新余市城镇发展服务中心2023年部门预算公开说明
目录
第一部分新余市城镇发展服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分新余市城镇发展服务中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分新余市城镇发展服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分新余市城镇发展服务中心概况
一、部门主要职责
受主管部门委托,主要承担市本级在建房屋市政建设工程质量安全监督管理、竣工验收备案、标化工地创建、省市优良工程申报具体工作;市本级建设工程消防验收和竣工备案具体事务工作;市本级燃气企业监督管理,市级在建房屋市政建设工程燃气管线验收备案工作;市本级建设工程招投标监督管理、市本级在建项目建筑市场管理、建设行业执业人员培训、建设行业造价管理工作;市本级城市建设项目计划编制、项目督导和调度工作。
二、机构设置及人员情况
新余市城镇发展服务中心为财政全额补助事业单位,其机构规格为副县级,隶属于新余市住房和城乡建设局。其人员结构为:编制数50人(管理岗13人、专业技术岗33人、工勤技能岗4人),年末在职实有人49人,退休人员25人。
第二部分新余市城镇发展服务中心2023年部门预算表
(详见附表)
第三部分新余市城镇发展服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
新余市城镇发展服务中心2023年部门预算收入总额1072.83万元,较上年减少0万元,主要原因是:2022年8月新成立单位。其中:一般公共预算拨款收入1067.83万元,占收入预算总额的99.53%;事业单位经营收入5万元;占收入预算总额的0.47%。
(二)支出预算情况
新余市城镇发展服务中心2023年部门预算支出总额1072.83万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出967.83万元,较上年预算安排减少0万元,占支出预算总额的90.21%;主要原因是:2022年8月新成立单位;项目支出105万元,较上年预算安排减少0万元,占支出预算总额的9.79%,主要原因是:2022年8月新成立单位。
按支出功能科目划分:城乡社区支出920.07万元,较上年预算安排减少0万元;社会保障和就业支出105.75万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出47.01万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出功能分类划分:城乡社区支出920.07万元;社会保障和就业支出105.75万元;住房保障支出47.01万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1021.79万元,较上年预算安排减少0万元;商品和服务支出51.04万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出预算总额1072.83万元,占支出预算总额的100%。
按支出功能分类划分:城乡社区支出920.07万元;社会保障和就业支出105.75万元;住房保障支出47.01万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1021.79万元,较上年预算安排减少0万元;商品和服务支出51.04万元,较上年预算安排增加0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
无该项经费。
(七)政府采购情况
2023年单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年9月30日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(九)部门预算重点项目情况说明
本单位本年度无重点项目
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年新余市城市发展服务中心“三公”经费一般公共预算安排0.5万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年对比无变化,主要原因是:2022年8月新成立单位。
公务接待费0.5万元,比上年减少0万元,主要原因是:2022年8月新成立单位。
公务用车运行维护费0万元,与上年对比无变化,主要原因是:2022年8月新成立单位。
公务用车购置费0万元,与上年对比无变化,主要原因是:2022年8月新成立单位。
第四部分名词解释
一、收入科目
财政拨款:2120199其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出;
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费;
2080505机关事业基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二、支出科目
财政拨款:2120199其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出;
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费;
2080505机关事业基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无。
